107年度業務執行成果報告書

壹、計畫依據

依本院捐助章程第四條明定：本院依兒童及少年福利權益保障法以及相關法規，以對兒童及少年提供服務與福利為宗旨。

貳、計畫目的

依本院捐助章程第五條：本院目的事業關於兒童及少年福利：

一、提供失依兒童及少年家庭式照護環境。

二、以兒童及少年為中心，發展整合式專業團隊照護服務。

三、發展適才適性之兒童及少年學習與生涯輔導。

四、推動社會公益，提升兒童及少年權益及福祉。

參、計畫目標

一、提昇本院兒童及少年之生活品質。

二、確保本院兒童及少年獲得適當之照顧。

三、增強本院兒童及少年獨立自主生活能力。

四、推動兒少安置機構間之合作及交流。

肆、計畫方向

一、經營管理  二、人事管理  三、生活照顧  四、衛生保健  五、衛教指導及兩性教育  六、心理及行為輔導  七、就學及課業輔導  八、休閒活動輔導  九、就業輔導  十、親職教育及返家準備  十一、獨立生活技巧養成及分離準備  十二、離院生社會支持性服務  十三、社區融合及資源連結  十四、專業成長  十五、志願服務管理

伍、服務人數：

104年8月13日社會局核予新立案證書，本院最高容納為48床。

截至107年12月31日止，安置院生童情形如下表：

陸、經費分析

一、

支出總經費新台幣 25,827,080 元(原預算23,230,000元，執行率111% 。)

收入是新台幣30,514,806元(原預算23,230,000元，執行率是131% 。)

二、就經費支出25,827,080元，簡單分析如下：

經營管理  (決)4,051,765元/(預)3,850,000元 -> (執)105%

人事管理  (決)13,854,911元/(預)12,765,000元 -> (執)108%

兒少生活照顧(含兒少生活照顧費、自立專案計畫、醫療衛生保健、諮商輔導及犯防教育、就學及就業輔導、休閒活動輔導、就業輔導、親職教育及返家準備、離院社會支持性服務、社區融合及資源連結)

(決)7,920,404元/(預)6,615,000元 -> (執)119%

三、支出所佔比例：經營管理約佔16%、人事管理約佔54%、兒少生活照顧約佔30% 。

【說明】

人事管理費佔最大比例(54%)，係因院生童大幅度的進與出；截至107年12月底止，院生童人數44人，依規定進用一定的人力比，截至107年12月底止，任用27名員工(含括院長1人、主任1人、社工2人、生輔員3人、保育員10人、助理保育員1人、工讀生2人、出納1人、會計1人、工務1人、廚司1人。勢必佔去龐大人事支出。一切都為能讓照護院童生活品質，教養品質更臻完善，必要支出。薪資水平在中上水準，安定員工，減少流動率。

兒少生活照顧費用佔30%，係因，三普會計師來做財務查核時，點出本院經費歸納的盲點，給予具體改善建議，本院依其建議，重新調整改變校正過來。

四、大事誌 (慈德育幼院第七屆董事會107年督導院務重要狀況與成果)

柒、計畫執行內容